Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3029
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
96.00
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML 120ML
4,78
458,88
60.00
AMBROXOL 3MG/ML 100ML
2,45
147,00
1500.00
PREDNISONA 20MG METICORTEN
0,16
246,00
500.00
TIAMINA 300MG
0,30
149,00
1000.00
VITAMINA D3 7.000UI (COLECALCIFEROL)
Finalidade: Devido ao atraso na entrega de medicações do Consórcio Cisa, e visando atender a demanda da farmácia, houve a necessidade de aquisição de remédios para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saú
0,19
187,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
ACETILCISTEÍNA 40MG/ML 120ML AMBROXOL 3MG/ML 100ML PREDNISONA 20MG METICORTEN TIAMINA 300MG VITAMINA D3 7.000UI (COLECALCIFEROL)
Finalidade: Devido ao atraso na entrega de medicações do Consórcio Cisa, e visando atender a demanda da farmácia, houve a necessidade de aquisição de remédios para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saú
1.187,88
15/07/2024
Finalidade: Devido ao atraso na entrega de medicações do Consórcio Cisa, e visando atender a demanda da farmácia, houve a necessidade de aquisição de remédios para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saú
149,00
15/07/2024
Finalidade: Devido ao atraso na entrega de medicações do Consórcio Cisa, e visando atender a demanda da farmácia, houve a necessidade de aquisição de remédios para dispensação na farmácia da Unidade Básica de Saú
1.037,01
TOTAL
1.187,88
1.186,01
0,00
SALDO A PAGAR
1.187,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
