Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
Lic.:7/2022Contrato: 21/2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA |
1.500,00 |
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| 10/07/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA
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235,46 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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235,46 |
| TOTAL |
1.500,00 |
235,46 |
235,46 |
| SALDO A PAGAR |
1.264,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
