Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3032	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:7/2022Contrato: 21/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	Lic.:7/2022Contrato: 21/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA	1.500,00
10/07/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		235,46
19/07/2024	Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,46
14/08/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		271,31
22/08/2024	Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,31
11/09/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		271,31
19/09/2024	Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,31
08/10/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		271,31
24/10/2024	Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,31
12/11/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA		271,31
21/11/2024	Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,31
TOTAL		1.500,00	1.320,70	1.320,70
SALDO A PAGAR				179,30