| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) | 915,00 | 14.640,00 |
| 5.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80X22,5 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. | 175,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80X22,5 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. | 15.515,00 | ||
| 17/07/2024 | Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. | 14.600,00 | ||
| 30/07/2024 | Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. | 915,00 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 16017 | 15.515,00 | ||
| TOTAL | 15.515,00 | 15.515,00 | 15.515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
