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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3034 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) 915,00 14.640,00
5.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80X22,5 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 175,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80X22,5 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 15.515,00
17/07/2024 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 14.600,00
30/07/2024 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência. 915,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 16017 15.515,00
TOTAL 15.515,00 15.515,00 15.515,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.