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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3034	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO)	915,00	14.640,00
5.00	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80X22,5 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência.	175,00	875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	RECAPAGEM DE PNEU A FRIO 275X80X22.5 9BORRACHUDO (CAMINHÃO) VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80X22,5 Finalidade: Contratação de empresa para os Serviços de Recapagem e Vulcanização de Pneus da Secretaria de Obras e Agricultura, de acordo com as especificações e quantidades, definidades no Termo de Referência.	15.515,00
TOTAL		15.515,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.515,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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