Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3036 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PERSIANA VERTICAL PVC AZUL
Finalidade: Aquisição de persianas para consultórios/salas novas da Unidade Básica de Saúde. |
747,14 |
5.229,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
PERSIANA VERTICAL PVC AZUL
Finalidade: Aquisição de persianas para consultórios/salas novas da Unidade Básica de Saúde. |
5.229,98 |
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| 15/07/2024 |
Finalidade: Aquisição de persianas para consultórios/salas novas da Unidade Básica de Saúde.
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5.229,98 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2024
MARCOS ROBERTO BENTZ ME - 1372 |
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5.229,98 |
| TOTAL |
5.229,98 |
5.229,98 |
5.229,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
