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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	308	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	963,29	4.816,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	4.816,45
17/01/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		963,29
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 308/2024 OI SA - 18255			963,29
20/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		423,95
20/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		468,53
20/02/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-423,95
22/02/2024	Pagamento de Empenho 308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,53
28/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		505,42
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 308/2024 OI SA - 18255			505,42
09/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		468,53
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 308/2024 OI SA - 18255			468,53
09/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		468,53
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 308/2024 OI SA - 18255			468,53
31/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		468,53
04/06/2024	Pagamento de Empenho 308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,53
TOTAL		4.816,45	3.342,83	3.342,83
SALDO A PAGAR				1.473,62