Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3082 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
0,00 |
8.716,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
8.716,04 |
|
|
| 24/07/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
|
8.716,04 |
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| 19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3082/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.716,04 |
| 30/08/2024 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
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|
-3.158,94 |
| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 3082/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.694,12 |
| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 3082/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
840,46 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 3082/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
624,36 |
| TOTAL |
8.716,04 |
8.716,04 |
8.716,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
