Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
98.388,14 |
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| 24/07/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
|
98.388,14 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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496,48 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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1.669,26 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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2.231,81 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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2.519,45 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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10.305,37 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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13.148,15 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3085/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68.017,62 |
| TOTAL |
98.388,14 |
98.388,14 |
98.388,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
