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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	310	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	479,23	2.396,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	2.396,15
17/01/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		479,23
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2024 OI SA - 18255			479,23
20/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		234,40
22/02/2024	Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			234,40
28/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		251,42
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2024 OI SA - 18255			251,42
09/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		233,06
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2024 OI SA - 18255			233,06
09/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		233,06
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2024 OI SA - 18255			233,06
31/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		235,41
04/06/2024	Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,41
10/07/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		225,04
22/07/2024	Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,04
08/08/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		237,99
20/08/2024	Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,99
12/11/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-266,54
TOTAL		2.129,61	2.129,61	2.129,61
SALDO A PAGAR				0,00