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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	311	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	367,52	1.837,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.837,60
17/01/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		367,52
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 OI SA - 18255			367,52
20/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		233,06
22/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 OI SA - 18255			233,06
28/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		93,05
28/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		212,45
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 OI SA - 18255			93,05
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 OI SA - 18255			212,45
09/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		235,89
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 OI SA - 18255			235,89
09/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		235,51
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 OI SA - 18255			235,51
31/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		234,99
04/06/2024	Pagamento de Empenho 311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			234,99
10/07/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		225,13
22/07/2024	Pagamento de Empenho 311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,13
TOTAL		1.837,60	1.837,60	1.837,60
SALDO A PAGAR				0,00