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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	312	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA	371,22	1.856,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA	1.856,10
17/01/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		371,22
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 312/2024 OI SA - 18255			371,22
20/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		180,06
22/02/2024	Pagamento de Empenho 312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,06
28/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		194,35
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 312/2024 OI SA - 18255			194,35
09/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		180,06
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 312/2024 OI SA - 18255			180,06
09/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		180,06
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 312/2024 OI SA - 18255			180,06
31/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		180,06
04/06/2024	Pagamento de Empenho 312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,06
10/07/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		173,20
22/07/2024	Pagamento de Empenho 312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,20
08/08/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXA		183,85
20/08/2024	Pagamento de Empenho 312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,85
12/11/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-213,24
TOTAL		1.642,86	1.642,86	1.642,86
SALDO A PAGAR				0,00