Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3125 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
0,00 |
725,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
725,26 |
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24/07/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
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725,26 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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725,26 |
TOTAL |
725,26 |
725,26 |
725,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.