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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	313	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.	239,60	1.198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.	1.198,00
17/01/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		239,60
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2024 OI SA - 18255			239,60
20/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		116,53
22/02/2024	Pagamento de Empenho 313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,53
28/02/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		125,70
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2024 OI SA - 18255			125,70
09/04/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		116,53
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2024 OI SA - 18255			116,53
09/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		116,53
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2024 OI SA - 18255			116,53
31/05/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		116,53
04/06/2024	Pagamento de Empenho 313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,53
10/07/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		112,27
22/07/2024	Pagamento de Empenho 313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,27
08/08/2024	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		118,99
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2024 OI SA - 18255			118,99
TOTAL		1.198,00	1.062,68	1.062,68
SALDO A PAGAR				135,32