Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
9.157,92 |
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| 24/07/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024. |
|
9.157,92 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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21,96 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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52,07 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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73,94 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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727,63 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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990,34 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3163/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.291,98 |
| TOTAL |
9.157,92 |
9.157,92 |
9.157,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
