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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	319	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	30.000,00
17/01/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
26/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.500,00
21/02/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.500,00
15/03/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		2.500,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.500,00
17/04/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		4.500,00
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			4.500,00
23/05/2024	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		18.000,00
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			18.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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