Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3247
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6726
4.215,25
4.215,25
1.00
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74
2.908,26
2.908,26
1.00
PEÇAS DIVERSAS - INM6733
219,40
219,40
1.00
PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6H43
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
468,00
468,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6726 PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 PEÇAS DIVERSAS - INM6733 PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6H43
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
7.810,91
24/07/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
7.810,91
05/08/2024
Pagamento de Empenho 3247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.810,91
TOTAL
7.810,91
7.810,91
7.810,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
