Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE MOACIR SCHONS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços de manutenção de maquinas e equipamentos.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA |
473,00 |
473,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
serviços de manutenção de maquinas e equipamentos.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA |
473,00 |
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| 24/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA
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|
473,00 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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473,00 |
| TOTAL |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
