Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 18.4 X 34
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA |
650,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
CAMARA DE AR 18.4 X 34
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA |
1.300,00 |
|
|
| 24/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA
|
|
1.300,00 |
|
| 05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
