Nome do Credor: EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009
Dados do Empenho
Número do empenho:
3278
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO DE CAIXA DE GORDURA ESCOLA ANTONIO PAREIRAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE GORDURA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°06
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
MANUTENÇÃO DE CAIXA DE GORDURA ESCOLA ANTONIO PAREIRAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE GORDURA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°06
900,00
24/07/2024
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE GORDURA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°06
900,00
02/08/2024
Pagamento de Empenho 3278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
