MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA GABRIEL CERINI.
0,00
91,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA GABRIEL CERINI.
91,51
24/07/2024
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA GABRIEL CERINI.
91,51
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores
0,46
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores
6,86
01/08/2024
Pagamento de Empenho 3280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84,19
TOTAL
91,51
91,51
91,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
