Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2024 |
2.850,17 |
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| 24/07/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2024 |
|
2.850,17 |
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| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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3,21 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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12,55 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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38,00 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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103,87 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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294,04 |
| 05/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.398,50 |
| TOTAL |
2.850,17 |
2.850,17 |
2.850,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
