Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2024 |
0,00 |
310,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2024 |
310,08 |
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| 24/07/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 08/2024 |
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310,08 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,04 |
| TOTAL |
310,08 |
310,08 |
62,04 |
| SALDO A PAGAR |
248,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
