Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TCA TRANSFORMAÇOES VEICULARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3324 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÓDULO PARA SIRENE |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 1.00 |
SIRENE (Eletrônica) - (Eletrônica)
Finalidade: Aquisição de peças para ambulância JBX7E11. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
MÓDULO PARA SIRENE SIRENE (Eletrônica) - (Eletrônica)
Finalidade: Aquisição de peças para ambulância JBX7E11. |
3.900,00 |
|
|
| TOTAL |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
