Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ANEL VEDAÇÃO (Intercooller) - (Intercooller)
153,00
306,00
1.00
COLETOR ADMISSSÃO
2.145,00
2.145,00
1.00
CARCAÇA SUPORTE FILTRO COMBUSTÍVEL
571,00
571,00
12.00
ABRAÇADEIRA NYLON 283X4,8
1,50
18,00
1.00
FILTRO DE AR
210,00
210,00
1.00
FILTRO DE OLEO
51,00
51,00
11.50
OLEO ELAION F50J 5W30
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de Van Sprinter IZS6F28
58,00
667,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
ANEL VEDAÇÃO (Intercooller) - (Intercooller) COLETOR ADMISSSÃO CARCAÇA SUPORTE FILTRO COMBUSTÍVEL ABRAÇADEIRA NYLON 283X4,8 FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO ELAION F50J 5W30
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de Van Sprinter IZS6F28
3.968,00
30/07/2024
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de Van Sprinter IZS6F28
3.968,00
09/08/2024
Pagamento de Empenho 3334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.968,00
TOTAL
3.968,00
3.968,00
3.968,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
