Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3357 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AGUA SANITARIA 5L |
9,99 |
119,88 |
| 50.00 |
SABÃO EM PÓ
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde. |
5,99 |
299,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
AGUA SANITARIA 5L SABÃO EM PÓ
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde. |
419,38 |
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| 30/07/2024 |
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde.
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419,38 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2024
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 |
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419,38 |
| TOTAL |
419,38 |
419,38 |
419,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
