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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3362	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - PAQUER DE MAQUINAS	180,00	180,00
1.00	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - CTG	300,00	300,00
1.00	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - INCUBADORA MUNICIPAL Finalidade: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.	257,00	257,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - PAQUER DE MAQUINAS MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - CTG MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - INCUBADORA MUNICIPAL Finalidade: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.	737,00
30/07/2024	Finalidade: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.		737,00
16/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2024 ILMO HEEP - 14388			737,00
TOTAL		737,00	737,00	737,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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