Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSE GAUER DOS SANTOS. |
0,00 |
1.191,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSE GAUER DOS SANTOS. |
1.191,24 |
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| 02/08/2024 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSE GAUER DOS SANTOS. |
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1.191,24 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3385/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.191,24 |
| TOTAL |
1.191,24 |
1.191,24 |
1.191,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
