Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 393.01 |
ÓLEO DIESEL COMUM
Finalidade:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 |
5,66 |
2.224,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
ÓLEO DIESEL COMUM
Finalidade:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 |
2.224,41 |
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| 02/08/2024 |
Finalidade:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024
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2.224,41 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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2.224,41 |
| TOTAL |
2.224,41 |
2.224,41 |
2.224,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
