Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TATIANE PICCININI 01010726005 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3392 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA JARDINAGEM - SÃO CRISTOVÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°56159232 |
717,80 |
717,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
MATERIAIS PARA JARDINAGEM - SÃO CRISTOVÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°56159232 |
717,80 |
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| 02/08/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°56159232
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717,80 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2024
TATIANE PICCININI 01010726005 - 19019 |
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717,80 |
| TOTAL |
717,80 |
717,80 |
717,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
