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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANE KUHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3397	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE - SAÍDA AS 14:00H DE 13/08/2024 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 14/08/2024	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE - SAÍDA AS 14:00H DE 13/08/2024 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 14/08/2024	585,00
02/08/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE - SAÍDA AS 14:00H DE 13/08/2024 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 14/08/2024		585,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho 3397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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