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Exercício: 2024
Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3402	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,finalidade de cumprir agendas de interesse do município na Capital do Estado. - SAÍDA AS 13:00H DE 12/08/2024 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 15/08/2024	416,00	624,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,finalidade de cumprir agendas de interesse do município na Capital do Estado. - SAÍDA AS 13:00H DE 12/08/2024 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 15/08/2024	624,00
02/08/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,finalidade de cumprir agendas de interesse do município na Capital do Estado. - SAÍDA AS 13:00H DE 12/08/2024 E RETORNO AS 23:00H DO DIA 15/08/2024		624,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho 3402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00