Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3437 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS |
1.500,00 |
|
|
| 08/08/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS
|
|
1.500,00 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3437/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
