Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3442 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
despesas com eenrgia eletrica antigo ginasio da escola antonio parreiras, cfe faturas anexas |
1.051,89 |
1.051,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
despesas com eenrgia eletrica antigo ginasio da escola antonio parreiras, cfe faturas anexas |
1.051,89 |
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| 08/08/2024 |
despesas com eenrgia eletrica antigo ginasio da escola antonio parreiras, cfe faturas anexas
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1.051,89 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3442/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.051,89 |
| TOTAL |
1.051,89 |
1.051,89 |
1.051,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
