Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3451 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°09901 |
2.350,52 |
2.350,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°09901 |
2.350,52 |
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08/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°09901
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2.350,52 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.350,52 |
TOTAL |
2.350,52 |
2.350,52 |
2.350,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.