| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA | 259,81 | 1.299,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA | 1.299,05 | ||
| 14/08/2024 | Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA | 86,42 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 3480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,42 | ||
| 11/09/2024 | Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA | 259,81 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 3480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 259,81 | ||
| 08/10/2024 | Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA | 283,81 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 3480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 283,81 | ||
| 12/11/2024 | Lic.:23/2023Contrato: 47/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA | 322,53 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 3480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,53 | ||
| 11/12/2024 | ANULAR DE EMPENHO | -346,48 | ||
| TOTAL | 952,57 | 952,57 | 952,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
