Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3490 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAMUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. |
5.118,72 |
5.118,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAMUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. |
5.118,72 |
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| 14/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAMUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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5.118,72 |
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| 23/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3490/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.118,72 |
| TOTAL |
5.118,72 |
5.118,72 |
5.118,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
