Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Lic.:9/2023Contrato: 66/2023
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet |
43.720,30 |
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14/08/2024 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet
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6.544,60 |
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11/09/2024 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet
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7.200,00 |
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13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.544,60 |
23/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3491/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.200,00 |
24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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6.854,40 |
24/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3491/2024 |
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345,60 |
24/09/2024 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
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-7.200,00 |
02/10/2024 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet
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10.698,56 |
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11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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10.185,01 |
11/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3491/2024 |
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513,55 |
15/10/2024 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet
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11.475,52 |
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30/10/2024 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
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-295,33 |
18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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11.036,87 |
18/11/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3491/2024 |
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733,98 |
25/11/2024 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet
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7.801,62 |
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06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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7.801,62 |
TOTAL |
43.720,30 |
43.720,30 |
43.720,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.