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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3491	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	8.744,06	43.720,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	Lic.:9/2023Contrato: 66/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet	43.720,30
14/08/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		6.544,60
11/09/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		7.200,00
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024 COPREL TELECOM LTDA - 17014			6.544,60
23/09/2024	Pagamento de Empenho 3491/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.200,00
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024 COPREL TELECOM LTDA - 17014			6.854,40
24/09/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3491/2024			345,60
24/09/2024	ANULAR DE PAGAMENTO			-7.200,00
02/10/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		10.698,56
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024 COPREL TELECOM LTDA - 17014			10.185,01
11/10/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3491/2024			513,55
15/10/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicação, através de Internet, banda larga e intranet		11.475,52
30/10/2024	ANULAR DE PAGAMENTO			-295,33
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2024 COPREL TELECOM LTDA - 17014			11.036,87
18/11/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3491/2024			733,98
TOTAL		43.720,30	35.918,68	35.918,68
SALDO A PAGAR				7.801,62

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24/09/2024	345,60	6347/2024	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11/10/2024	513,55	6844/2024	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18/11/2024	733,98	7503/2024	Lançada
TOTAL		1.593,13