Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3504 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS. |
20.707,41 |
20.707,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS. |
20.707,41 |
|
|
| 21/08/2024 |
SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS.
|
|
20.707,41 |
|
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3504/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.707,41 |
| TOTAL |
20.707,41 |
20.707,41 |
20.707,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
