Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2024. |
6.670,32 |
|
|
| 21/08/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2024. |
|
6.670,32 |
|
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
|
|
33,35 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
|
|
467,94 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
|
|
679,22 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
|
|
752,66 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração |
|
|
838,52 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.898,63 |
| TOTAL |
6.670,32 |
6.670,32 |
6.670,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
