Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TERESINHA O RODRIGUES. |
12.353,07 |
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| 21/08/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TERESINHA O RODRIGUES. |
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12.353,07 |
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| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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2,06 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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43,67 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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59,71 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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908,85 |
| 21/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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3.644,45 |
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.694,33 |
| TOTAL |
12.353,07 |
12.353,07 |
12.353,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
