Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO MUHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3689 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS
Finalidade: PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, CFE NF Nº 041. |
4.150,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS
Finalidade: PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, CFE NF Nº 041. |
4.150,00 |
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| 21/08/2024 |
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, CFE NF Nº 041.
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|
4.150,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2024
EDUARDO MUHL - 19565 |
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4.150,00 |
| TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
