Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3709
Data de lançamento:
28/08/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - XCMG (PARABRISA DIANTEIRO, FRONTAL L.D)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
5.949,00
5.949,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
PEÇAS DIVERSAS - XCMG (PARABRISA DIANTEIRO, FRONTAL L.D)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
5.949,00
28/08/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
5.949,00
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206
5.877,61
11/09/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3709/2024
71,39
TOTAL
5.949,00
5.949,00
5.949,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
