MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR VICE PREFEITO PARA AGENDA EM SEC DA EDUCAÇÃO E DAER - SAÍDA AS 13:00H DE 03/09/2024 E RETORNO AS 18:00H DO DIA 04/09/2024.
390,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR VICE PREFEITO PARA AGENDA EM SEC DA EDUCAÇÃO E DAER - SAÍDA AS 13:00H DE 03/09/2024 E RETORNO AS 18:00H DO DIA 04/09/2024.
585,00
28/08/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR VICE PREFEITO PARA AGENDA EM SEC DA EDUCAÇÃO E DAER - SAÍDA AS 13:00H DE 03/09/2024 E RETORNO AS 18:00H DO DIA 04/09/2024.
585,00
02/09/2024
Pagamento de Empenho 3714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.