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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO SPRANDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3714 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR VICE PREFEITO PARA AGENDA EM SEC DA EDUCAÇÃO E DAER - SAÍDA AS 13:00H DE 03/09/2024 E RETORNO AS 18:00H DO DIA 04/09/2024. 390,00 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR VICE PREFEITO PARA AGENDA EM SEC DA EDUCAÇÃO E DAER - SAÍDA AS 13:00H DE 03/09/2024 E RETORNO AS 18:00H DO DIA 04/09/2024. 585,00
28/08/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR VICE PREFEITO PARA AGENDA EM SEC DA EDUCAÇÃO E DAER - SAÍDA AS 13:00H DE 03/09/2024 E RETORNO AS 18:00H DO DIA 04/09/2024. 585,00
02/09/2024 Pagamento de Empenho 3714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.