Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3722 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem de veículo
Finalidade: Lavagem dos veículos da frata da educação, camionete (1 lavagem), ônibus (2 lavagem) e micro (3 lavagem). |
970,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Lavagem de veículo
Finalidade: Lavagem dos veículos da frata da educação, camionete (1 lavagem), ônibus (2 lavagem) e micro (3 lavagem). |
970,00 |
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| 28/08/2024 |
Finalidade: Lavagem dos veículos da frata da educação, camionete (1 lavagem), ônibus (2 lavagem) e micro (3 lavagem).
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970,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
