Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço Técnico Profissional
Finalidade: Formação para alunos do Ensino médio.Instrução, formação técnica pedagógical e educacional. |
1.335,00 |
1.335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Serviço Técnico Profissional
Finalidade: Formação para alunos do Ensino médio.Instrução, formação técnica pedagógical e educacional. |
1.335,00 |
|
|
| 28/08/2024 |
Finalidade: Formação para alunos do Ensino médio.Instrução, formação técnica pedagógical e educacional.
|
|
1.335,00 |
|
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2024
ADRIANO SANTOS DE FARIAS - 19889 |
|
|
1.335,00 |
| TOTAL |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
