Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3738 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:18/2024Contrato: 96/2024
Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N326 |
19.138,30 |
19.138,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Lic.:18/2024Contrato: 96/2024
Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N326 |
19.138,30 |
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| 28/08/2024 |
Contrato: 96/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF N326
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19.138,30 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.138,30 |
| TOTAL |
19.138,30 |
19.138,30 |
19.138,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
