Nome do Credor: GRASIELE ELISABETE DALAGNOL VEIGA CONSTRUÇOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3754
Data de lançamento:
28/08/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 150 M² DE CALÇADAS PARA PASSEIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 150 M² DE CALÇADAS PARA PASSEIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 084.
4.500,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 150 M² DE CALÇADAS PARA PASSEIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 150 M² DE CALÇADAS PARA PASSEIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 084.
4.500,00
28/08/2024
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 150 M² DE CALÇADAS PARA PASSEIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS, CFE NF Nº 084.
4.500,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 3754/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
