Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3762 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO 4 VIAS - CONECTOR RJ11
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE TELEFONICA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA |
268,50 |
268,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
CABO 4 VIAS - CONECTOR RJ11
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE TELEFONICA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA |
268,50 |
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| 28/08/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE TELEFONICA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA
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268,50 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2024
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408 |
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268,50 |
| TOTAL |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
