Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM3441 (LAMPADA H7, SIRENE RÉ, TERMINAL T13, PORTA FUSIVEL, PRESILHA) - PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM3441 (LAMPADA H7)
314,00
314,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - TRATOR JOHN DEERE (CHAVE DOIS TOQUE, LMAPADA 1034)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM3441 (LAMPADA H7, SIRENE RÉ, TERMINAL T13, PORTA FUSIVEL, PRESILHA) - PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM3441 (LAMPADA H7) PEÇAS DIVERSAS - TRATOR JOHN DEERE (CHAVE DOIS TOQUE, LMAPADA 1034)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
419,00
28/08/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
419,00
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238
419,00
TOTAL
419,00
419,00
419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
