Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 09/2024. |
5.450,10 |
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| 05/09/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 09/2024. |
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5.450,10 |
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| 05/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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15,22 |
| 05/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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15,22 |
| 05/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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334,97 |
| 05/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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334,97 |
| 05/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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866,69 |
| 11/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.883,03 |
| TOTAL |
5.450,10 |
5.450,10 |
5.450,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
