Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTA IMOBILIZADORA LONGA (Tam. G) - (Tam. G)
250,00
250,00
1.00
BOTA IMOBILIZADORA LONGA (Tam. M) - (Tam. M)
250,00
250,00
2.00
MULETA CANADENSE ADULTO
95,00
190,00
2.00
ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
170,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
BOTA IMOBILIZADORA LONGA (Tam. G) - (Tam. G) BOTA IMOBILIZADORA LONGA (Tam. M) - (Tam. M) MULETA CANADENSE ADULTO ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
1.030,00
05/09/2024
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
1.030,00
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2024
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS - 19985
1.030,00
TOTAL
1.030,00
1.030,00
1.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
